- 2016
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
,
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 46.222 | 24.943 | 18.286 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.139.173 | 1.704.472 | 1.600.592 |
| Reserva de capitalización | 27.234 | 27.118 | 26.876 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 285.495 | 265.338 | 97.822 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.476.011 | 1.442.767 | 1.476.011 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 11.236 | 15.416 | 16.033 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 4 | 4 | 4 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 3 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.560 | 3.304 | 3.559 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.112 | 2.255 | 2.499 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 356.814 | 348.934 | 356.771 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 7 | 6 | 6 |
 BONIFICACIONES | 4.991 | 4.877 | 4.988 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 81 | 81 | 81 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 823 | 823 | 823 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3.967 | 3.853 | 3.965 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 58 | 58 | 58 |
| Otras bonificaciones | 39 | 39 | 39 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 15 | 15 | 14 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.108 | 2.451 | 3.108 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.592 | 1.938 | 2.592 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 76 | 76 | 76 |
| Interna (DT 23ª.1) | 11 | 10 | 11 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 95 | 94 | 95 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 332 | 332 | 332 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 347.370 | 340.262 | 347.329 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.691 | 9.672 | 9.691 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 108 | 108 | 108 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 515 | 515 | 515 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.538 | 4.525 | 4.538 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 348 | 346 | 348 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.470 | 1.468 | 1.470 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 136 | 136 | 136 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 300 | 298 | 300 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 27 | 27 | 27 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 337.678 | 330.590 | 337.638 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 25.400 | 20.014 | 16.927 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 62 | 60 | 52 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 200 | 193 | 185 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 323.937 | 317.076 | 323.897 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.262 | 8.088 | 4.719 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 123.245 | 115.641 | 116.360 |
| Pago fraccionado 1 | 28.775 | 26.946 | 26.742 |
| Pago fraccionado 2 | 52.031 | 48.760 | 49.568 |
| Pago fraccionado 3 | 42.439 | 39.934 | 40.049 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 219.405 | 213.887 | 219.393 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 31.975 | 20.540 | 16.575 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 530 | 481 | 113 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 92 | 77 | 20 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -846 | -862 | -849 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 370 | 324 | 285 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 219.129 | 213.558 | 218.647 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
