- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
,
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 361.024 | 190.326 | 136.839 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 24.330.131 | 29.364.315 | 31.551.512 |
| Reserva de capitalización | 395.133 | 392.338 | 390.995 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.333.701 | 2.192.703 | 926.976 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 30.240.623 | 29.143.659 | 30.240.623 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 29.081 | 44.475 | 45.683 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3.132 | 738 | 229 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7.849 | 7.586 | 7.835 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 30 | 30 | 30 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 14.068 | 17.687 | 17.926 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.481.118 | 7.207.207 | 7.480.681 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 113 | 109 | 109 |
 BONIFICACIONES | 35.997 | 34.070 | 35.996 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7.852 | 7.845 | 7.852 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 14.231 | 12.345 | 14.231 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 991 | 991 | 991 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 7.512 | 7.505 | 7.511 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 87 | 87 | 87 |
| Otras bonificaciones | 452 | 450 | 452 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 4.871 | 4.846 | 4.871 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 30.242 | 29.010 | 30.242 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 8.225 | 7.975 | 8.225 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 67 | 67 | 67 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.252 | 2.037 | 2.252 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 741 | 716 | 741 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 127 | 127 | 127 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 18.408 | 17.666 | 18.408 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 422 | 422 | 422 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.408.546 | 7.137.790 | 7.408.105 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 230.827 | 220.770 | 224.737 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.331 | 2.320 | 2.331 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 4.485 | 4.450 | 4.483 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 112.617 | 107.617 | 112.335 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 28.818 | 28.338 | 28.815 |
| Deducciones Inversión Canarias | 49.314 | 47.337 | 43.658 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 9.940 | 9.940 | 9.940 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 6.312 | 4.204 | 6.312 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 15.469 | 15.027 | 15.323 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1.522 | 1.519 | 1.522 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.183.827 | 6.921.790 | 7.183.412 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 240.939 | 204.485 | 177.929 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1.427 | 1.155 | 1.027 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 827 | 790 | 699 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.886.873 | 6.628.220 | 6.886.482 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 100.990 | 65.991 | 37.160 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.666.317 | 3.564.859 | 3.551.699 |
| Pago fraccionado 1 | 610.826 | 584.826 | 587.770 |
| Pago fraccionado 2 | 2.161.488 | 2.110.897 | 2.095.959 |
| Pago fraccionado 3 | 894.003 | 869.135 | 867.971 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.889.385 | 3.676.029 | 3.889.156 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 769.818 | 678.659 | 591.533 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1.830 | 1.625 | 1.575 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 1.209 | 973 | 1.126 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -14.540 | -14.991 | -15.354 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 5.698 | 3.690 | 3.987 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 3.875.290 | 3.661.670 | 3.874.738 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
