- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
,
Sector: Total
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 47.875 | S.E. | 16.114 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.206.769 | S.E. | 3.145.275 |
| Reserva de capitalización | 40.442 | S.E. | 39.766 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 400.302 | S.E. | 182.296 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.923.370 | S.E. | 2.923.370 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 568 | S.E. | 736 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 157 | S.E. | 157 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | S.E. | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 15 | S.E. | 15 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 715.014 | S.E. | 715.003 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 17 | S.E. | 17 |
 BONIFICACIONES | 14.485 | S.E. | 14.485 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 13.524 | S.E. | 13.524 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 21 | S.E. | 21 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 166 | S.E. | 166 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 187 | S.E. | 187 |
| Otras bonificaciones | 201 | S.E. | 201 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 386 | S.E. | 386 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 26.124 | S.E. | 26.124 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.223 | S.E. | 5.223 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 40 | S.E. | 40 |
| Interna (DT 23ª.1) | 289 | S.E. | 289 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1.602 | S.E. | 1.602 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 82 | S.E. | 82 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 18.877 | S.E. | 18.877 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 10 | S.E. | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 672.547 | S.E. | 672.536 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.016 | S.E. | 13.811 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 206 | S.E. | 206 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 1.347 | S.E. | 1.142 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | S.E. | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 10.244 | S.E. | 10.244 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | S.E. | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 940 | S.E. | 940 |
| Deducciones Inversión Canarias | 207 | S.E. | 207 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | S.E. | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 34 | S.E. | 34 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 973 | S.E. | 973 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 65 | S.E. | 65 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 658.779 | S.E. | 658.769 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 69.585 | S.E. | 53.512 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 452 | S.E. | 228 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 242 | S.E. | 185 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 620.425 | S.E. | 620.416 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 32.348 | S.E. | 16.003 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 340.903 | S.E. | 316.698 |
| Pago fraccionado 1 | 43.684 | S.E. | 41.169 |
| Pago fraccionado 2 | 233.114 | S.E. | 216.848 |
| Pago fraccionado 3 | 64.105 | S.E. | 58.681 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 384.309 | S.E. | 384.299 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 137.135 | S.E. | 96.585 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 132 | S.E. | 132 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | S.E. | 0 |
| Intereses de demora | 6 | S.E. | 6 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -985 | S.E. | -1.062 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 1.046 | S.E. | 22 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | S.E. | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 383.304 | S.E. | 383.295 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
