- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
,
Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Total
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 6.422 | 5.155 | 4.360 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 844.986 | 726.100 | 545.727 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 12.614.178 | 12.096.867 | 12.614.178 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 20.748 | 22.130 | 22.460 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 777 | 225 | 225 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 10.881 | 10.881 | 10.881 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 9.750 | 9.750 | 9.750 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.122 | 1.122 | 1.122 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.189.768 | 3.060.379 | 3.189.685 |
 BONIFICACIONES | 19.660 | 19.650 | 19.660 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 318 | 307 | 318 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 13.358 | 13.358 | 13.358 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 3.383 | 3.383 | 3.383 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.749 | 1.749 | 1.749 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 752 | 752 | 752 |
| B.empresas navieras en Canarias | 101 | 101 | 101 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 46.371 | 18.482 | 46.371 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 31.012 | 3.334 | 31.012 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 129 | 129 | 129 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1.209 | 1.185 | 1.209 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.220 | 1.160 | 1.220 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 44 | 44 | 44 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 12.638 | 12.511 | 12.638 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 118 | 118 | 118 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.122.634 | 3.021.191 | 3.122.551 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 182.585 | 176.325 | 179.606 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7.906 | 7.906 | 7.906 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.273 | 3.272 | 3.273 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 13 | 6 | 13 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 100.852 | 97.998 | 99.356 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 12.136 | 11.260 | 12.128 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 28.844 | 27.102 | 27.517 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 18.648 | 18.487 | 18.648 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 3.263 | 3.120 | 3.263 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 7.205 | 6.789 | 7.119 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 447 | 383 | 383 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.944.460 | 2.847.657 | 2.944.404 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 97.929 | 79.325 | 62.433 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 621 | 563 | 210 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 82 | 82 | 82 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.833.628 | 2.742.651 | 2.833.577 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 47.645 | 34.189 | 9.138 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.591.669 | 1.533.490 | 1.452.176 |
| Pago fraccionado 1 | 255.511 | 248.985 | 240.151 |
| Pago fraccionado 2 | 982.574 | 940.629 | 894.320 |
| Pago fraccionado 3 | 353.584 | 343.876 | 317.705 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.644.416 | 1.563.771 | 1.644.408 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 450.103 | 388.799 | 272.145 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1.968 | 1.893 | 1.569 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 720 | 616 | 490 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -8.401 | -8.446 | -8.470 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 9.815 | 8.271 | 2.942 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 2.500 | 2.500 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.638.722 | 1.557.987 | 1.638.135 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
