Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Total
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 735.231 | 188.309 | 116.796 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -17.809.071 | 13.215.666 | 13.585.925 |
| Reserva de capitalización | 66.316 | 58.542 | 44.158 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.563.025 | 3.766.590 | 1.258.712 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 12.283.055 | 10.928.464 | 12.283.055 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -18.239 | 8.710 | 9.577 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 236 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 39 | 39 | 39 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 35 | 35 | 35 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.204 | 6.097 | 6.204 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.429 | 1.427 | 1.429 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.592.354 | 2.261.648 | 2.592.246 |
 BONIFICACIONES | 9.441 | 9.357 | 9.441 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.002 | 936 | 1.002 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 854 | 854 | 854 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.505 | 2.502 | 2.505 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 482 | 471 | 482 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.743 | 1.740 | 1.743 |
| Otras bonificaciones | 108 | 108 | 108 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 2.747 | 2.747 | 2.747 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 107.462 | 81.685 | 67.132 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 21.953 | 8.322 | 11.280 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 11.362 | 11.361 | 1.383 |
| Interna (DT 23ª.1) | 30.749 | 30.566 | 18.002 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 575 | 575 | 379 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8.419 | 2.475 | 2.840 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 34.297 | 28.279 | 33.142 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 107 | 107 | 107 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.523.966 | 2.201.002 | 2.523.828 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 45.272 | 27.803 | 37.619 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 246 | 245 | 246 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.882 | 2.074 | 4.523 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 14.154 | 12.417 | 13.340 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 11.920 | 912 | 11.671 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7.437 | 7.404 | 2.993 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 69 | 69 | 69 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 5.472 | 4.593 | 4.715 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 48 | 45 | 19 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.489.276 | 2.180.980 | 2.489.138 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 495.814 | 99.137 | 71.720 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 318.500 | 269.231 | 215.646 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 307.761 | 8.800 | 6.722 |
| Otras retenciones | 25.310 | 20.374 | 14.016 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.258.302 | 1.955.374 | 2.258.169 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 923.527 | 180.030 | 87.099 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.113.733 | 973.281 | 615.396 |
| Pago fraccionado 1 | 286.256 | 247.558 | 173.369 |
| Pago fraccionado 2 | 531.670 | 469.326 | 250.785 |
| Pago fraccionado 3 | 295.807 | 256.398 | 191.241 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.859.713 | 1.575.701 | 1.859.598 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.638.671 | 773.638 | 303.923 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
