Liquidación por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma: Illes Balears

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

REDUCIDA DIMENSIÓN

Liquidación por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	41.710	15.319	11.780
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-150.447	891.260	849.312
Reserva de capitalización	12.378	11.928	12.269
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	126.080	118.525	42.941
BASE IMPONIBLE POSITIVA	794.102	773.962	794.102
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	260	445	452
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	129	129	129
Cuota íntegra después de la nivelación	19	19	19
CUOTA ÍNTEGRA	194.773	189.601	194.657
BONIFICACIONES	1.200	1.199	1.200
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	918	918	918
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	101	99	101
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	182	182	182
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	883	859	880
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	274	274	274
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	14	9	14
Interna (DT 23ª.1)	126	118	126
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	113	111	111
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	350	341	349
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	7	7	7
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	192.714	187.560	192.597
OTRAS DEDUCCIONES	1.118	1.096	1.118
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1	1	1
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	4	4	4
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	884	883	884
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	162	142	162
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	64	64	64
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	3	3	3
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	191.596	186.464	191.479
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	4.798	2.881	2.466
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	22.637	16.058	13.999
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	354	298	179
Otras retenciones	1.473	1.189	1.050
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	179.972	175.273	179.868
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	17.639	9.235	6.084
PAGOS FRACCIONADOS	107.621	79.595	80.772
Pago fraccionado 1	37.286	24.215	24.331
Pago fraccionado 2	37.284	29.444	30.208
Pago fraccionado 3	33.051	25.936	26.233
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	109.981	106.776	109.916
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	55.268	20.332	16.905

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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