Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 41.710 | 15.319 | 11.780 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -150.447 | 891.260 | 849.312 |
| Reserva de capitalización | 12.378 | 11.928 | 12.269 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 126.080 | 118.525 | 42.941 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 794.102 | 773.962 | 794.102 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 260 | 445 | 452 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 129 | 129 | 129 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 19 | 19 | 19 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 194.773 | 189.601 | 194.657 |
 BONIFICACIONES | 1.200 | 1.199 | 1.200 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 918 | 918 | 918 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 101 | 99 | 101 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 182 | 182 | 182 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 883 | 859 | 880 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 274 | 274 | 274 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 14 | 9 | 14 |
| Interna (DT 23ª.1) | 126 | 118 | 126 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 113 | 111 | 111 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 350 | 341 | 349 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 192.714 | 187.560 | 192.597 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.118 | 1.096 | 1.118 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 884 | 883 | 884 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 162 | 142 | 162 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 64 | 64 | 64 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 191.596 | 186.464 | 191.479 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.798 | 2.881 | 2.466 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 22.637 | 16.058 | 13.999 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 354 | 298 | 179 |
| Otras retenciones | 1.473 | 1.189 | 1.050 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 179.972 | 175.273 | 179.868 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 17.639 | 9.235 | 6.084 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 107.621 | 79.595 | 80.772 |
| Pago fraccionado 1 | 37.286 | 24.215 | 24.331 |
| Pago fraccionado 2 | 37.284 | 29.444 | 30.208 |
| Pago fraccionado 3 | 33.051 | 25.936 | 26.233 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 109.981 | 106.776 | 109.916 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 55.268 | 20.332 | 16.905 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
