Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 50.176 | 20.694 | 16.366 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -52.628 | 1.021.626 | 1.011.514 |
| Reserva de capitalización | 15.365 | 15.029 | 15.070 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 160.480 | 150.190 | 46.762 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 949.682 | 931.089 | 949.682 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 86 | 779 | 787 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 315 | 306 | 315 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 26 | 26 | 26 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 192.766 | 188.183 | 192.760 |
 BONIFICACIONES | 6.600 | 6.496 | 6.600 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4 | 2 | 4 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 574 | 574 | 574 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 5.581 | 5.564 | 5.581 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 102 | 102 | 102 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 126 | 40 | 126 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 213 | 213 | 213 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 853 | 822 | 853 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 82 | 58 | 82 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 29 | 29 | 29 |
| Interna (DT 23ª.1) | 469 | 469 | 469 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 248 | 242 | 248 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 185.444 | 180.936 | 185.429 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 22.924 | 22.539 | 22.924 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 218 | 217 | 218 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 65 | 65 | 65 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 463 | 454 | 463 |
| Deducciones Inversión Canarias | 22.084 | 21.708 | 22.083 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 72 | 72 | 72 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 162.520 | 158.397 | 162.505 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.899 | 3.570 | 3.194 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 27.295 | 19.013 | 15.821 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 348 | 279 | 279 |
| Otras retenciones | 2.225 | 1.409 | 1.385 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 147.704 | 144.040 | 147.691 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.952 | 9.914 | 5.865 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 96.866 | 74.014 | 76.370 |
| Pago fraccionado 1 | 33.388 | 24.599 | 25.440 |
| Pago fraccionado 2 | 33.269 | 26.140 | 26.941 |
| Pago fraccionado 3 | 30.209 | 23.275 | 23.989 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 85.173 | 83.388 | 85.169 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 54.287 | 23.276 | 19.714 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
