Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 58.473 | 28.380 | 20.991 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 779.932 | 1.422.129 | 1.305.944 |
| Reserva de capitalización | 27.426 | 27.252 | 27.082 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 194.466 | 187.869 | 53.922 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.224.941 | 1.214.887 | 1.224.941 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.469 | 4.990 | 5.043 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 688 | 672 | 688 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 283 | 278 | 283 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 300.045 | 297.527 | 299.995 |
 BONIFICACIONES | 1.184 | 1.184 | 1.184 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 315 | 315 | 315 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 862 | 862 | 862 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.114 | 1.996 | 2.114 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 751 | 651 | 751 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 61 | 43 | 61 |
| Interna (DT 23ª.1) | 780 | 780 | 780 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 76 | 76 | 76 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 441 | 441 | 441 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 296.833 | 294.425 | 296.775 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.900 | 4.876 | 4.899 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12 | 12 | 12 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 320 | 320 | 320 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.852 | 3.842 | 3.852 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 632 | 622 | 632 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 49 | 49 | 49 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 12 | 9 | 12 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 291.933 | 289.550 | 291.875 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.365 | 6.212 | 5.312 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 21.044 | 16.381 | 13.971 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 273 | 217 | 155 |
| Otras retenciones | 1.649 | 1.416 | 1.300 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 276.770 | 274.707 | 276.731 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.168 | 9.383 | 5.594 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 139.192 | 125.610 | 126.281 |
| Pago fraccionado 1 | 41.536 | 36.258 | 36.194 |
| Pago fraccionado 2 | 50.853 | 46.658 | 46.960 |
| Pago fraccionado 3 | 46.803 | 42.694 | 43.127 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 161.611 | 160.502 | 161.580 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 39.202 | 20.789 | 16.724 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
