Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 8.158 | 6.521 | 6.040 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 6.367.140 | 9.879.755 | 10.057.039 |
| Reserva de capitalización | 209.435 | 208.610 | 208.193 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 448.749 | 412.788 | 328.714 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 9.520.134 | 9.361.093 | 9.520.134 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -65.049 | 26.574 | 29.092 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 9 | 9 | 9 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 35 | 35 | 35 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.921 | 1.854 | 1.921 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.366 | 2.389 | 2.389 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.370.868 | 2.326.472 | 2.366.152 |
 BONIFICACIONES | 16.958 | 15.229 | 16.958 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.496 | 1.496 | 1.496 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 6.369 | 4.643 | 6.369 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 557 | 557 | 557 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 8.498 | 8.498 | 8.498 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 39 | 35 | 39 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.520 | 12.196 | 12.520 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.284 | 1.215 | 1.284 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 140 | 140 | 140 |
| Interna (DT 23ª.1) | 230 | 230 | 230 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 31 | 31 | 31 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 708 | 708 | 708 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 10.122 | 9.867 | 10.122 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.341.508 | 2.299.161 | 2.336.787 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 165.145 | 161.085 | 165.143 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 251 | 251 | 251 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.426 | 1.414 | 1.426 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 97.508 | 96.379 | 97.508 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 13.932 | 13.318 | 13.932 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 26.037 | 24.470 | 26.037 |
| Deducciones Inversión Canarias | 13.467 | 13.173 | 13.467 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.238 | 2.236 | 2.236 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 6.242 | 5.935 | 6.242 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.970 | 3.835 | 3.970 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 72 | 72 | 72 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.176.363 | 2.138.076 | 2.171.644 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 26.225 | 18.345 | 18.622 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 26.847 | 21.097 | 20.103 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 803 | 379 | 506 |
| Otras retenciones | 2.122 | 1.810 | 1.838 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.103.007 | 2.069.402 | 2.102.306 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 16.297 | 6.969 | 5.859 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.857.708 | 1.798.462 | 1.795.039 |
| Pago fraccionado 1 | 437.419 | 418.345 | 410.712 |
| Pago fraccionado 2 | 936.004 | 910.337 | 912.340 |
| Pago fraccionado 3 | 484.285 | 469.780 | 471.988 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 497.033 | 483.578 | 496.868 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 268.031 | 219.608 | 195.460 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
