Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 343 | 244 | 220 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 511.003 | 752.287 | 795.337 |
| Reserva de capitalización | 7.865 | 7.865 | 7.857 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 104.127 | 97.642 | 97.344 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 690.135 | 674.848 | 690.135 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -42 | -42 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 168.220 | 164.604 | 168.220 |
 BONIFICACIONES | 31.073 | 31.052 | 31.073 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 453 | 453 | 453 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 29.359 | 29.359 | 29.359 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 218 | 197 | 218 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 500 | 500 | 500 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 317 | 317 | 317 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 59 | 59 | 59 |
| Interna (DT 23ª.1) | 35 | 35 | 35 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 89 | 89 | 89 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 136.647 | 133.051 | 136.647 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.111 | 8.472 | 9.111 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 80 | 80 | 80 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.678 | 4.435 | 4.678 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 389 | 381 | 389 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.076 | 1.910 | 2.076 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 445 | 445 | 445 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.434 | 1.213 | 1.434 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 5 | 4 | 5 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 127.537 | 124.579 | 127.537 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.917 | 963 | 893 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 868 | 812 | 765 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 149 | 149 | 149 |
| Otras retenciones | 20 | 18 | 20 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 125.051 | 122.107 | 125.051 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.789 | 791 | 662 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 123.747 | 117.747 | 112.950 |
| Pago fraccionado 1 | 23.382 | 20.820 | 19.776 |
| Pago fraccionado 2 | 57.978 | 55.265 | 52.285 |
| Pago fraccionado 3 | 42.386 | 41.662 | 40.889 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 21.591 | 20.764 | 21.591 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.075 | 17.194 | 10.153 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
