Liquidación por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 302 | 262 | 238 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 315.672 | 344.146 | 336.436 |
| Reserva de capitalización | 13.215 | 13.215 | 13.179 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 13.953 | 13.953 | 4.699 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 318.558 | 318.370 | 318.558 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.479 | 3.755 | 3.860 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 101 | 101 | 101 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 78.864 | 78.819 | 78.845 |
 BONIFICACIONES | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.217 | 2.217 | 2.217 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 29 | 29 | 29 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 631 | 631 | 631 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.551 | 1.551 | 1.551 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 75.477 | 75.432 | 75.458 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.958 | 5.953 | 5.949 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.859 | 4.859 | 4.849 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 80 | 80 | 80 |
| Deducciones Inversión Canarias | 88 | 83 | 88 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 790 | 790 | 790 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 56 | 56 | 56 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 85 | 85 | 85 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 69.519 | 69.479 | 69.510 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 995 | 928 | 907 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 939 | 802 | 711 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 7 | 7 | 7 |
| Otras retenciones | 288 | 288 | 288 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 67.727 | 67.699 | 67.725 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 571 | 380 | 263 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 52.863 | 52.582 | 52.334 |
| Pago fraccionado 1 | 14.400 | 14.211 | 14.162 |
| Pago fraccionado 2 | 25.238 | 25.193 | 25.030 |
| Pago fraccionado 3 | 13.226 | 13.178 | 13.141 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 19.019 | 19.018 | 19.019 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.727 | 4.281 | 3.891 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
