Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Total

Sector: Total

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	1.613.800	693.487	510.232
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	32.136.980	76.341.950	74.861.699
Reserva de capitalización	1.101.503	1.092.317	1.087.831
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	10.416.032	9.336.412	4.236.327
BASE IMPONIBLE POSITIVA	69.538.359	67.918.364	69.538.359
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	43.375	182.562	193.042
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	39.703	39.602	19.890
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	46.051	46.051	42.428
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	34.003	34.003	33.783
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	8.037	8.037	6.763
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	27.551	27.229	27.534
Cuota íntegra después de la nivelación	75.534	71.493	61.046
CUOTA ÍNTEGRA	15.239.207	14.866.965	15.221.520
BONIFICACIONES	158.421	147.793	158.411
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	13.948	13.658	13.948
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	62.750	52.893	62.750
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	12.264	12.241	12.264
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	21.658	21.612	21.649
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	39.523	39.319	39.521
Otras bonificaciones	7.339	7.140	7.339
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	939	930	939
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	225.525	201.042	225.477
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	46.292	33.350	46.261
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	17.729	17.085	17.726
Interna (DT 23ª.1)	63.453	61.703	63.453
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	4.653	4.289	4.653
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	15.743	15.324	15.737
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	77.528	69.163	77.520
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	82	82	82
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	46	46	46
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	14.857.795	14.520.227	14.839.694
OTRAS DEDUCCIONES	707.265	645.519	707.172
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	2.158	2.154	2.158
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	16.225	12.543	16.225
Deducciones DT.24.1 LIS	31	31	31
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	473.974	426.609	473.901
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	1.164	1.161	1.161
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	75	65	75
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	14.929	14.315	14.929
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	74.540	71.206	74.535
Deducciones Inversión Canarias	51.777	50.503	51.776
Deducc. específicas entidades normativa foral	33.578	33.166	33.577
Deducciones sin límite I+D+I	21.484	18.710	21.484
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	17.034	14.761	17.024
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	295	295	295
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	14.150.530	13.874.708	14.132.521
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	694.518	409.745	356.079
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	828.343	641.217	541.373
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	334.139	215.398	203.379
Otras retenciones	105.063	77.347	69.556
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	13.349.232	13.093.702	13.335.903
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.262.614	664.518	476.788
PAGOS FRACCIONADOS	9.586.031	8.879.853	8.785.887
Pago fraccionado 1	2.636.824	2.372.680	2.339.424
Pago fraccionado 2	4.280.961	4.035.663	3.948.933
Pago fraccionado 3	2.668.246	2.471.511	2.497.530
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	5.709.591	5.596.125	5.706.559
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	3.209.004	2.046.794	1.633.331

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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