Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 132 | 89 | 83 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 314.594 | 336.883 | 337.636 |
| Reserva de capitalización | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 11.976 | 11.795 | 10.283 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 325.983 | 324.013 | 325.983 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 12.144 | 11.750 | 12.144 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 422 | 225 | 422 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 11.722 | 11.525 | 11.722 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 60.944 | 60.747 | 60.944 |
 BONIFICACIONES | 13 | 13 | 13 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 13 | 13 | 13 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 169 | 169 | 169 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 9 | 9 | 9 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 49 | 49 | 49 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 111 | 111 | 111 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 60.762 | 60.565 | 60.762 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.011 | 13.833 | 14.011 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10 | 10 | 10 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 140 | 140 | 140 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 13.859 | 13.681 | 13.859 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 46.751 | 46.732 | 46.751 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.486 | 1.035 | 1.436 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.124 | 1.083 | 1.075 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 1 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 18.564 | 18.564 | 18.564 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 127 | 43 | 31 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.759 | 3.738 | 3.706 |
| Pago fraccionado 1 | 1.630 | 1.614 | 1.592 |
| Pago fraccionado 2 | 1.300 | 1.297 | 1.290 |
| Pago fraccionado 3 | 829 | 827 | 824 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 14.985 | 14.985 | 14.985 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 307 | 202 | 158 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
