Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 15.231 | 8.389 | 6.696 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 802.273 | 947.031 | 905.794 |
| Reserva de capitalización | 10.684 | 10.642 | 10.334 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 170.947 | 166.393 | 110.284 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 785.175 | 776.476 | 785.175 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.153 | 1.544 | 1.559 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 236 | 236 | 236 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.323 | 1.316 | 1.323 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 184.445 | 182.275 | 184.435 |
 BONIFICACIONES | 3.463 | 3.405 | 3.463 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 636 | 636 | 636 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.205 | 2.205 | 2.205 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 101 | 101 | 101 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Otras bonificaciones | 75 | 17 | 75 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 432 | 432 | 432 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 294 | 294 | 294 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 11 | 11 | 11 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 106 | 106 | 106 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 73 | 73 | 73 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 103 | 103 | 103 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 180.698 | 178.586 | 180.688 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 42.029 | 41.951 | 42.026 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 439 | 439 | 439 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 149 | 149 | 149 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 7.338 | 7.338 | 7.338 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 560 | 551 | 560 |
| Deducciones Inversión Canarias | 33.219 | 33.151 | 33.216 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 320 | 320 | 320 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 138.669 | 136.635 | 138.661 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.012 | 2.631 | 2.396 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.974 | 8.246 | 6.974 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 122 | 120 | 104 |
| Otras retenciones | 388 | 373 | 321 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 131.078 | 129.154 | 131.072 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.905 | 3.889 | 2.205 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 70.932 | 68.347 | 68.423 |
| Pago fraccionado 1 | 21.025 | 19.924 | 19.855 |
| Pago fraccionado 2 | 30.628 | 29.887 | 30.022 |
| Pago fraccionado 3 | 19.279 | 18.537 | 18.546 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 77.702 | 76.222 | 77.698 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.461 | 19.304 | 17.254 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
