Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 9.333 | 4.458 | 3.388 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -151.062 | 261.271 | 283.500 |
| Reserva de capitalización | 2.728 | 2.700 | 2.660 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 60.226 | 57.613 | 30.501 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 250.339 | 223.940 | 250.339 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 55 | 68 | 68 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 14 | 14 | 14 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 54 | 54 | 54 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 46.277 | 44.963 | 46.277 |
 BONIFICACIONES | 705 | 705 | 705 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 133 | 133 | 133 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 175 | 175 | 175 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 24 | 24 | 24 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 14 | 14 | 14 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 357 | 357 | 357 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 347 | 161 | 347 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 38 | 38 | 38 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 242 | 56 | 242 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 43 | 43 | 43 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 45.237 | 44.108 | 45.237 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.930 | 5.895 | 5.930 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 142 | 129 | 142 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 83 | 78 | 83 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5.668 | 5.651 | 5.668 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 39.306 | 38.212 | 39.306 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.634 | 1.452 | 1.169 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.272 | 1.718 | 1.325 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 284 | 235 | 69 |
| Otras retenciones | 857 | 762 | 704 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 37.005 | 35.965 | 37.005 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.746 | 1.920 | 965 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 15.557 | 14.237 | 14.426 |
| Pago fraccionado 1 | 4.698 | 4.243 | 4.235 |
| Pago fraccionado 2 | 5.638 | 5.208 | 5.310 |
| Pago fraccionado 3 | 5.222 | 4.785 | 4.881 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 24.474 | 23.601 | 24.474 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.773 | 3.792 | 2.861 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
