Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 74.912 | 35.716 | 25.777 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.075.322 | 4.996.009 | 5.062.460 |
| Reserva de capitalización | 38.139 | 37.926 | 37.323 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 737.239 | 697.838 | 364.272 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.660.864 | 4.449.307 | 4.660.864 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 358 | 605 | 604 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 71 | 71 | 70 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 534 | 534 | 534 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.007.393 | 966.637 | 1.007.316 |
 BONIFICACIONES | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 389 | 389 | 389 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 216 | 216 | 216 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 604 | 604 | 604 |
| Otras bonificaciones | 286 | 286 | 286 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 29.359 | 28.067 | 29.359 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.703 | 2.582 | 2.703 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.815 | 1.595 | 1.815 |
| Interna (DT 23ª.1) | 5.101 | 5.101 | 5.101 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.415 | 4.388 | 4.415 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.464 | 3.381 | 3.464 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 11.861 | 11.020 | 11.861 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 976.557 | 937.094 | 976.481 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 41.517 | 40.049 | 41.517 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 362 | 362 | 362 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.023 | 5.023 | 5.023 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 25.882 | 25.042 | 25.882 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 4.722 | 4.633 | 4.721 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 3.409 | 3.169 | 3.409 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.088 | 789 | 1.088 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 935.040 | 897.045 | 934.964 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 52.419 | 41.819 | 36.166 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 19.705 | 15.824 | 12.750 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 17.219 | 16.034 | 15.301 |
| Otras retenciones | 46.008 | 30.638 | 30.255 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 870.600 | 833.632 | 870.525 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 73.787 | 44.011 | 33.149 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 598.882 | 565.301 | 565.046 |
| Pago fraccionado 1 | 147.388 | 138.741 | 138.026 |
| Pago fraccionado 2 | 268.835 | 252.556 | 253.271 |
| Pago fraccionado 3 | 182.658 | 174.005 | 173.750 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 445.950 | 420.350 | 445.912 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 248.019 | 196.031 | 173.582 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
