Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.180 | 1.724 | 1.333 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 52.845 | 67.677 | 65.715 |
| Reserva de capitalización | 662 | 662 | 662 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.363 | 6.967 | 1.768 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 63.285 | 62.935 | 63.285 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 153 | 179 | 179 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 65 | 65 | 65 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 113 | 113 | 113 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 15.383 | 15.298 | 15.377 |
 BONIFICACIONES | 16 | 16 | 16 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 16 | 16 | 16 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 430 | 430 | 430 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 21 | 21 | 21 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 402 | 402 | 402 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 14.938 | 14.853 | 14.932 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 385 | 378 | 385 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 332 | 332 | 332 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 53 | 46 | 53 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 14.553 | 14.475 | 14.546 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 462 | 266 | 362 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 579 | 503 | 387 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 44 | 41 | 38 |
| Otras retenciones | 351 | 333 | 327 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 13.770 | 13.739 | 13.765 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 652 | 408 | 333 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.054 | 4.753 | 4.739 |
| Pago fraccionado 1 | 1.410 | 1.302 | 1.254 |
| Pago fraccionado 2 | 1.778 | 1.680 | 1.698 |
| Pago fraccionado 3 | 1.866 | 1.770 | 1.787 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 9.319 | 9.312 | 9.316 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.256 | 734 | 623 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
