Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 5.584 | 2.437 | 1.744 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 66.087 | 108.996 | 107.947 |
| Reserva de capitalización | 1.472 | 1.467 | 1.456 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 20.355 | 18.605 | 8.659 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 97.831 | 94.107 | 97.831 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 59 | 77 | 89 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 34 | 34 | 34 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 55 | 43 | 55 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 21.991 | 21.059 | 21.990 |
 BONIFICACIONES | 877 | 877 | 877 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 838 | 838 | 838 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 370 | 370 | 370 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 46 | 46 | 46 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 35 | 35 | 35 |
| Interna (DT 23ª.1) | 238 | 238 | 238 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 45 | 45 | 45 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 20.747 | 19.814 | 20.746 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 303 | 303 | 303 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 9 | 9 | 9 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 274 | 274 | 274 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 20.444 | 19.511 | 20.442 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 391 | 338 | 236 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.265 | 3.523 | 3.059 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 35 | 34 | 33 |
| Otras retenciones | 123 | 103 | 72 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 18.088 | 17.178 | 18.087 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.458 | 1.663 | 1.044 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.466 | 7.042 | 6.397 |
| Pago fraccionado 1 | 2.491 | 2.349 | 1.677 |
| Pago fraccionado 2 | 2.543 | 2.399 | 2.415 |
| Pago fraccionado 3 | 2.432 | 2.294 | 2.304 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.327 | 11.459 | 12.326 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.163 | 2.986 | 1.680 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
