Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.271 | 1.258 | 937 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 137.703 | 167.172 | 162.807 |
| Reserva de capitalización | 4.547 | 4.547 | 4.545 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 14.839 | 14.659 | 6.732 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 151.530 | 148.090 | 151.530 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.672 | 2.012 | 2.024 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 609 | 609 | 609 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.415 | 1.411 | 1.415 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 36.703 | 35.844 | 36.703 |
 BONIFICACIONES | 126 | 126 | 126 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 126 | 126 | 126 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 36.585 | 35.725 | 36.584 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.576 | 2.517 | 2.576 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 161 | 161 | 161 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 2.144 | 2.110 | 2.144 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 49 | 41 | 49 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 164 | 164 | 164 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 56 | 39 | 56 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 34.009 | 33.208 | 34.008 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 328 | 318 | 230 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 545 | 440 | 349 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 25 | 18 | 0 |
| Otras retenciones | 22 | 22 | 22 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 33.518 | 32.727 | 33.517 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 429 | 317 | 111 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 25.448 | 24.126 | 25.070 |
| Pago fraccionado 1 | 7.592 | 7.467 | 7.465 |
| Pago fraccionado 2 | 10.275 | 10.204 | 10.153 |
| Pago fraccionado 3 | 7.581 | 6.454 | 7.453 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.850 | 11.818 | 11.850 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.210 | 3.534 | 3.514 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
