Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 17.712 | 9.387 | 6.984 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 927.090 | 1.147.032 | 1.091.149 |
| Reserva de capitalización | 26.706 | 26.281 | 26.544 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 142.714 | 139.521 | 66.501 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 998.104 | 987.547 | 998.104 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.299 | 6.803 | 6.960 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.053 | 1.043 | 1.053 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5.908 | 5.872 | 5.907 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 245.294 | 242.663 | 245.292 |
 BONIFICACIONES | 2.051 | 2.048 | 2.050 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.040 | 2.037 | 2.039 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 160 | 160 | 160 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Interna (DT 23ª.1) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 67 | 67 | 67 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 62 | 62 | 62 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 243.107 | 240.479 | 243.106 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.336 | 11.765 | 12.336 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 66 | 66 | 66 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 10.979 | 10.424 | 10.979 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 653 | 653 | 653 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 198 | 198 | 198 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 423 | 408 | 423 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 230.771 | 228.714 | 230.771 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.344 | 2.209 | 1.924 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.419 | 4.815 | 3.911 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 243 | 239 | 232 |
| Otras retenciones | 139 | 126 | 84 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 225.769 | 223.733 | 225.768 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.145 | 2.409 | 1.150 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 145.717 | 141.448 | 141.997 |
| Pago fraccionado 1 | 37.965 | 35.822 | 36.065 |
| Pago fraccionado 2 | 63.622 | 62.280 | 62.658 |
| Pago fraccionado 3 | 44.131 | 43.346 | 43.273 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 98.742 | 97.448 | 98.741 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.836 | 17.573 | 16.120 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
