Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.365 | 1.349 | 977 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 78.501 | 121.392 | 109.808 |
| Reserva de capitalización | 1.364 | 1.363 | 1.315 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 24.292 | 23.541 | 11.135 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 97.358 | 97.096 | 97.358 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -43 | 2 | 3 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 23.990 | 23.924 | 23.990 |
 BONIFICACIONES | 1 | 1 | 1 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13 | 13 | 13 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 23.978 | 23.912 | 23.978 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 312 | 312 | 312 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 249 | 249 | 249 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 39 | 39 | 39 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 23.666 | 23.601 | 23.666 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 240 | 199 | 138 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 957 | 820 | 607 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 18 | 17 | 14 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 23.073 | 23.009 | 23.073 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 622 | 445 | 166 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.908 | 10.239 | 10.139 |
| Pago fraccionado 1 | 3.380 | 3.118 | 3.049 |
| Pago fraccionado 2 | 4.776 | 4.516 | 4.485 |
| Pago fraccionado 3 | 2.752 | 2.605 | 2.606 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 13.502 | 13.460 | 13.502 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.959 | 1.135 | 734 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
