Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 51.950 | S.E. | S.E. |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.575.281 | S.E. | S.E. |
| Reserva de capitalización | 34.382 | S.E. | S.E. |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 780.779 | S.E. | S.E. |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.559.374 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 568 | S.E. | S.E. |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | S.E. |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | S.E. |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | S.E. |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | S.E. |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 254 | S.E. | S.E. |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 731 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA | 620.812 | S.E. | S.E. |
 BONIFICACIONES | 10.683 | S.E. | S.E. |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | S.E. | S.E. |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 9.700 | S.E. | S.E. |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | S.E. | S.E. |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 282 | S.E. | S.E. |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 652 | S.E. | S.E. |
| Otras bonificaciones | 5 | S.E. | S.E. |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 43 | S.E. | S.E. |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.318 | S.E. | S.E. |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 552 | S.E. | S.E. |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 97 | S.E. | S.E. |
| Interna (DT 23ª.1) | 774 | S.E. | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 31 | S.E. | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 744 | S.E. | S.E. |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.111 | S.E. | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | S.E. | S.E. |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | S.E. | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 605.848 | S.E. | S.E. |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.526 | S.E. | S.E. |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | S.E. | S.E. |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 49 | S.E. | S.E. |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 3.711 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 8 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 8.401 | S.E. | S.E. |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 750 | S.E. | S.E. |
| Deducciones Inversión Canarias | 48 | S.E. | S.E. |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. |
| Deducciones sin límite I+D+I | 88 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 456 | S.E. | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 14 | S.E. | S.E. |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 592.321 | S.E. | S.E. |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 15.031 | S.E. | S.E. |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 44.222 | S.E. | S.E. |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.540 | S.E. | S.E. |
| Otras retenciones | 1.938 | S.E. | S.E. |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 559.929 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 30.339 | S.E. | S.E. |
| PAGOS FRACCIONADOS | 248.205 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 1 | 52.783 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 2 | 127.841 | S.E. | S.E. |
| Pago fraccionado 3 | 67.581 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 350.053 | S.E. | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 68.667 | S.E. | S.E. |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
