Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 692 | 290 | S.E. |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.042 | 15.334 | S.E. |
| Reserva de capitalización | 176 | 175 | S.E. |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.370 | 4.322 | S.E. |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 11.523 | 11.479 | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -11 | -10 | S.E. |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | S.E. |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | S.E. |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | S.E. |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | S.E. |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 61 | 61 | S.E. |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 7 | 7 | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.706 | 2.695 | S.E. |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | S.E. |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | S.E. |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | S.E. |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | S.E. |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | S.E. |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | S.E. |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | S.E. |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | S.E. |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3 | 3 | S.E. |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | S.E. |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | S.E. |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | S.E. |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | S.E. |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.703 | 2.692 | S.E. |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6 | 6 | S.E. |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | S.E. |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 5 | 5 | S.E. |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | S.E. |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1 | 1 | S.E. |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | S.E. |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | S.E. |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.697 | 2.686 | S.E. |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 255 | 113 | S.E. |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 233 | 158 | S.E. |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1 | 0 | S.E. |
| Otras retenciones | 7 | 7 | S.E. |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.560 | 2.549 | S.E. |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 359 | 141 | S.E. |
| PAGOS FRACCIONADOS | 936 | 853 | S.E. |
| Pago fraccionado 1 | 290 | 247 | S.E. |
| Pago fraccionado 2 | 419 | 399 | S.E. |
| Pago fraccionado 3 | 227 | 207 | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.763 | 1.755 | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 497 | 201 | S.E. |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
