Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.269 | 1.355 | 1.046 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 60.390 | 79.594 | 69.411 |
| Reserva de capitalización | 1.145 | 1.145 | 1.137 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 16.989 | 16.941 | 6.335 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 61.939 | 61.687 | 61.939 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 413 | 520 | 520 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 117 | 117 | 117 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 403 | 403 | 403 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 15.096 | 15.034 | 15.096 |
 BONIFICACIONES | 102 | 102 | 102 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 102 | 102 | 102 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12 | 12 | 12 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 12 | 12 | 12 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 14.983 | 14.920 | 14.982 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 246 | 246 | 246 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 241 | 241 | 241 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 14.738 | 14.674 | 14.737 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 181 | 164 | 118 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 475 | 419 | 370 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 38 | 38 | 0 |
| Otras retenciones | 36 | 20 | 15 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 14.374 | 14.318 | 14.373 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 366 | 286 | 140 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.352 | 5.005 | 4.960 |
| Pago fraccionado 1 | 1.650 | 1.540 | 1.488 |
| Pago fraccionado 2 | 1.917 | 1.798 | 1.802 |
| Pago fraccionado 3 | 1.785 | 1.667 | 1.670 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 9.811 | 9.764 | 9.811 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.156 | 736 | 538 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
