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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas38.65614.9719.138
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas503.132824.866705.608
Reserva de capitalización4.4054.2883.994
Compensación de bases negativas de periodos anteriores279.164274.066133.388
BASE IMPONIBLE POSITIVA 568.227560.052568.227
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)441889896
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos600
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 336329336
Cuota íntegra después de la nivelación 560560560
CUOTA ÍNTEGRA 137.656135.658137.652
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.0515771.051
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
163163163
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
690216690
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
102102102
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
979797
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN266266266
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
999
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
236236236
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
111
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
191919
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA136.340134.816136.337
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES702690702
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
222
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
828282
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
305304305
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
144142144
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
353535
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
124115124
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
101010
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 135.639134.126135.635
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.9581.6771.529
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos8.3956.3334.326
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC25720993
Otras retenciones259222164
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 130.350128.894130.347
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER5.5793.209824
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS47.85045.61444.413
  Pago fraccionado 1
12.67111.45410.532
  Pago fraccionado 2
20.43119.87919.739
  Pago fraccionado 3
14.74814.28114.143
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 92.65991.45992.656
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA15.73811.3897.546
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana