Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 8.282 | 4.391 | 3.296 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 146.454 | 195.631 | 183.305 |
| Reserva de capitalización | 2.756 | 2.747 | 2.703 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 30.642 | 30.191 | 13.006 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 167.597 | 166.185 | 167.597 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 26 | 106 | 106 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 24 | 24 | 24 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 82 | 82 | 82 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 40.773 | 40.416 | 40.762 |
 BONIFICACIONES | 22 | 22 | 22 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 18 | 18 | 18 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 307 | 307 | 307 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 151 | 151 | 151 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 21 | 21 | 21 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 113 | 113 | 113 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 40.449 | 40.088 | 40.438 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.392 | 1.387 | 1.392 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12 | 12 | 12 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 156 | 151 | 156 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 25 | 25 | 25 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 15 | 15 | 15 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 39.057 | 38.700 | 39.046 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.243 | 2.055 | 1.503 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.551 | 2.203 | 1.819 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 841 | 824 | 805 |
| Otras retenciones | 847 | 670 | 799 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 36.145 | 35.862 | 36.134 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.575 | 2.920 | 2.019 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 16.090 | 14.993 | 15.090 |
| Pago fraccionado 1 | 4.564 | 4.093 | 4.075 |
| Pago fraccionado 2 | 6.373 | 6.051 | 6.088 |
| Pago fraccionado 3 | 5.153 | 4.849 | 4.927 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.610 | 22.468 | 22.609 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.130 | 4.519 | 3.585 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
