Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.142 | 1.843 | 1.203 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 63.074 | 83.526 | 78.399 |
| Reserva de capitalización | 1.133 | 902 | 1.117 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 13.472 | 13.034 | 4.693 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 72.590 | 70.032 | 72.590 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -72 | 58 | 58 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 26 | 26 | 26 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 32 | 32 | 32 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 17.022 | 16.434 | 17.021 |
 BONIFICACIONES | 61 | 61 | 61 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 34 | 34 | 34 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5 | 5 | 5 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 67 | 67 | 67 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 63 | 63 | 63 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 16.895 | 16.307 | 16.893 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 131 | 131 | 131 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 86 | 86 | 86 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 39 | 38 | 39 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 16.764 | 16.176 | 16.762 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 564 | 256 | 216 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 665 | 517 | 398 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 21 | 7 | 8 |
| Otras retenciones | 51 | 37 | 32 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 16.276 | 15.701 | 16.275 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 813 | 342 | 166 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.169 | 7.324 | 7.633 |
| Pago fraccionado 1 | 2.519 | 1.982 | 2.256 |
| Pago fraccionado 2 | 2.457 | 2.249 | 2.306 |
| Pago fraccionado 3 | 3.192 | 3.093 | 3.071 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 9.533 | 9.355 | 9.533 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.238 | 1.320 | 1.057 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
