Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.749 | 1.531 | 1.148 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 69.413 | 95.124 | 91.601 |
| Reserva de capitalización | 1.268 | 1.266 | 1.253 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 13.187 | 12.848 | 5.906 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 84.442 | 83.034 | 84.442 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -58 | 30 | 30 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 27 | 27 | 27 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 19.095 | 18.740 | 19.091 |
 BONIFICACIONES | 35 | 35 | 35 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 23 | 23 | 23 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 19.066 | 18.711 | 19.062 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.839 | 3.831 | 3.839 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 267 | 267 | 267 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.518 | 3.510 | 3.518 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 32 | 32 | 32 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 15.227 | 14.880 | 15.224 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 564 | 519 | 500 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.149 | 939 | 810 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 12 | 11 | 11 |
| Otras retenciones | 61 | 57 | 56 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 14.299 | 13.976 | 14.296 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 859 | 623 | 450 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.036 | 5.447 | 5.499 |
| Pago fraccionado 1 | 2.062 | 1.799 | 1.787 |
| Pago fraccionado 2 | 2.273 | 2.127 | 2.155 |
| Pago fraccionado 3 | 1.701 | 1.521 | 1.557 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 9.447 | 9.212 | 9.447 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.043 | 1.305 | 1.100 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
