Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 323.616 | 177.169 | 131.413 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 7.808.420 | 10.684.506 | 9.824.349 |
| Reserva de capitalización | 165.606 | 165.309 | 163.824 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.462.756 | 1.439.527 | 481.266 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 9.179.259 | 9.125.204 | 9.179.259 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.791 | 12.912 | 13.344 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 16 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.077 | 3.036 | 3.070 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 10.275 | 10.063 | 10.270 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.241.938 | 2.228.335 | 2.241.773 |
 BONIFICACIONES | 6.762 | 6.665 | 6.762 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.285 | 3.266 | 3.285 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 144 | 144 | 144 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 771 | 771 | 771 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.632 | 1.616 | 1.632 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 187 | 126 | 187 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 743 | 743 | 743 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.461 | 3.452 | 3.458 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 320 | 320 | 318 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 279 | 279 | 279 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.553 | 1.548 | 1.553 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 112 | 112 | 112 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 240 | 238 | 240 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 844 | 842 | 844 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 112 | 112 | 112 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.232.265 | 2.218.754 | 2.232.087 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 40.187 | 39.889 | 40.183 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 85 | 85 | 85 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 305 | 305 | 305 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 21.989 | 21.838 | 21.989 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 149 | 149 | 149 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 94 | 94 | 94 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.577 | 3.545 | 3.576 |
| Deducciones Inversión Canarias | 13.109 | 13.057 | 13.106 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 820 | 760 | 820 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 55 | 52 | 55 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.192.079 | 2.178.865 | 2.191.904 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 25.606 | 22.632 | 19.922 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 91.958 | 77.351 | 63.373 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.727 | 2.140 | 1.958 |
| Otras retenciones | 4.325 | 3.815 | 3.175 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.119.906 | 2.107.323 | 2.119.755 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 52.650 | 34.600 | 16.485 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 934.719 | 885.894 | 885.623 |
| Pago fraccionado 1 | 268.898 | 250.505 | 247.316 |
| Pago fraccionado 2 | 368.273 | 352.328 | 354.114 |
| Pago fraccionado 3 | 297.549 | 283.061 | 284.193 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.289.842 | 1.282.561 | 1.289.773 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 157.304 | 95.732 | 72.125 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
