Liquidación por Sector

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

REDUCIDA DIMENSIÓN

Liquidación por Sector

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	323.616	177.169	131.413
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	7.808.420	10.684.506	9.824.349
Reserva de capitalización	165.606	165.309	163.824
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	1.462.756	1.439.527	481.266
BASE IMPONIBLE POSITIVA	9.179.259	9.125.204	9.179.259
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	7.791	12.912	13.344
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	16	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	3.077	3.036	3.070
Cuota íntegra después de la nivelación	10.275	10.063	10.270
CUOTA ÍNTEGRA	2.241.938	2.228.335	2.241.773
BONIFICACIONES	6.762	6.665	6.762
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	3.285	3.266	3.285
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	144	144	144
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	771	771	771
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	1.632	1.616	1.632
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	187	126	187
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	743	743	743
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	3.461	3.452	3.458
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	320	320	318
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	279	279	279
Interna (DT 23ª.1)	1.553	1.548	1.553
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	112	112	112
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	240	238	240
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	844	842	844
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	112	112	112
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	2.232.265	2.218.754	2.232.087
OTRAS DEDUCCIONES	40.187	39.889	40.183
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	85	85	85
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	305	305	305
Deducciones DT.24.1 LIS	4	4	4
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	21.989	21.838	21.989
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	149	149	149
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	94	94	94
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	3.577	3.545	3.576
Deducciones Inversión Canarias	13.109	13.057	13.106
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	820	760	820
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	55	52	55
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	2.192.079	2.178.865	2.191.904
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	25.606	22.632	19.922
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	91.958	77.351	63.373
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	2.727	2.140	1.958
Otras retenciones	4.325	3.815	3.175
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	2.119.906	2.107.323	2.119.755
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	52.650	34.600	16.485
PAGOS FRACCIONADOS	934.719	885.894	885.623
Pago fraccionado 1	268.898	250.505	247.316
Pago fraccionado 2	368.273	352.328	354.114
Pago fraccionado 3	297.549	283.061	284.193
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	1.289.842	1.282.561	1.289.773
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	157.304	95.732	72.125

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad