Liquidación por Sector
Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 214.296 | 115.694 | 86.308 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.611.055 | 6.009.915 | 5.630.829 |
| Reserva de capitalización | 75.754 | 75.346 | 74.057 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.012.966 | 983.903 | 394.787 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.161.985 | 5.118.076 | 5.161.985 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.462 | 4.639 | 4.654 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 773 | 771 | 772 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.884 | 3.878 | 3.884 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.250.323 | 1.239.306 | 1.250.156 |
 BONIFICACIONES | 3.490 | 3.488 | 3.490 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 469 | 469 | 469 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 180 | 180 | 180 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.039 | 1.036 | 1.039 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 704 | 704 | 704 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 49 | 49 | 49 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 32.584 | 32.054 | 32.576 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.758 | 2.616 | 2.758 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2.339 | 2.138 | 2.339 |
| Interna (DT 23ª.1) | 15.240 | 15.238 | 15.240 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 317 | 317 | 317 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.664 | 2.647 | 2.664 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 9.266 | 9.098 | 9.257 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.214.442 | 1.203.940 | 1.214.274 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 39.139 | 38.988 | 39.137 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 419 | 419 | 419 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 181 | 181 | 181 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 28.849 | 28.780 | 28.849 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 45 | 45 | 45 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.468 | 3.395 | 3.468 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4.458 | 4.449 | 4.458 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.603 | 1.603 | 1.603 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 83 | 83 | 83 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.175.304 | 1.164.953 | 1.175.137 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 65.572 | 58.525 | 49.095 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 50.229 | 41.080 | 32.373 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 10.695 | 9.583 | 7.783 |
| Otras retenciones | 21.530 | 18.749 | 16.590 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.099.572 | 1.090.293 | 1.099.417 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 72.316 | 53.299 | 30.143 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 433.494 | 399.782 | 399.191 |
| Pago fraccionado 1 | 127.453 | 114.879 | 112.374 |
| Pago fraccionado 2 | 159.198 | 148.346 | 149.308 |
| Pago fraccionado 3 | 146.843 | 136.557 | 137.509 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 735.512 | 729.385 | 735.428 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 141.750 | 92.173 | 65.346 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
