Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Información y Comunicaciones
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 306 | 247 | 217 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 141.961 | 298.537 | 301.546 |
| Reserva de capitalización | 3.279 | 3.279 | 3.133 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 20.347 | 18.594 | 13.181 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 285.233 | 280.907 | 285.233 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 70.767 | 69.685 | 70.767 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.608 | 1.602 | 1.608 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 113 | 113 | 113 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 111 | 111 | 111 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 92 | 86 | 92 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 69.159 | 68.083 | 69.159 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.250 | 14.045 | 14.250 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 14 | 14 | 14 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 8.864 | 8.663 | 8.864 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 2.149 | 2.149 | 2.149 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 775 | 775 | 775 |
| Deducciones Inversión Canarias | 338 | 338 | 338 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 153 | 153 | 153 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.929 | 1.929 | 1.929 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 29 | 24 | 29 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 54.908 | 54.038 | 54.908 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 249 | 203 | 194 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 165 | 120 | 117 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 139 | 135 | 107 |
| Otras retenciones | 39 | 29 | 29 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 54.320 | 53.450 | 54.320 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 169 | 64 | 24 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 47.224 | 45.030 | 45.973 |
| Pago fraccionado 1 | 13.355 | 12.656 | 12.655 |
| Pago fraccionado 2 | 21.594 | 20.897 | 21.222 |
| Pago fraccionado 3 | 12.276 | 11.478 | 12.096 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.751 | 17.751 | 17.751 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.825 | 9.395 | 9.427 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
