Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 5.277 | 4.226 | 3.411 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.972.460 | 7.769.407 | 7.899.804 |
| Reserva de capitalización | 130.899 | 130.632 | 129.814 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 808.612 | 783.408 | 564.281 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.205.710 | 7.003.111 | 7.205.710 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 11.470 | 12.173 | 14.045 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 99 | 99 | 99 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.130 | 1.111 | 1.130 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 12.833 | 12.331 | 12.816 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.705.726 | 1.655.931 | 1.705.687 |
 BONIFICACIONES | 24.288 | 24.181 | 24.288 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 224 | 198 | 224 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 16.406 | 16.406 | 16.406 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4.061 | 4.061 | 4.061 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 882 | 859 | 882 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2.666 | 2.608 | 2.666 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 48 | 48 | 48 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 19.690 | 17.803 | 19.690 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5.403 | 4.245 | 5.403 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 465 | 441 | 465 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.241 | 1.241 | 1.241 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.651 | 3.651 | 3.651 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.422 | 2.238 | 2.422 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 6.494 | 5.971 | 6.494 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 15 | 15 | 15 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.661.753 | 1.613.952 | 1.661.715 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 151.610 | 148.457 | 151.606 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 142 | 142 | 142 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.912 | 5.912 | 5.912 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 94.755 | 93.048 | 94.751 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 2.149 | 2.149 | 2.149 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 13.719 | 13.719 | 13.719 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 8.913 | 8.774 | 8.913 |
| Deducciones Inversión Canarias | 14.749 | 13.995 | 14.749 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.797 | 3.776 | 3.797 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 4.363 | 3.909 | 4.363 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.085 | 3.007 | 3.085 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.510.144 | 1.465.495 | 1.510.109 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 17.759 | 16.100 | 13.228 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 14.795 | 12.837 | 10.817 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.703 | 1.636 | 1.481 |
| Otras retenciones | 6.313 | 6.135 | 6.088 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.464.494 | 1.419.999 | 1.464.469 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.734 | 11.028 | 5.814 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.249.975 | 1.215.284 | 1.217.430 |
| Pago fraccionado 1 | 314.869 | 305.066 | 304.742 |
| Pago fraccionado 2 | 612.707 | 596.106 | 600.003 |
| Pago fraccionado 3 | 322.400 | 314.112 | 312.685 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 405.539 | 376.712 | 405.535 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 205.754 | 183.025 | 164.309 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
