Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 737.141 | 493.904 | 354.284 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 18.500.385 | 26.984.286 | 24.655.258 |
| Reserva de capitalización | 318.561 | 314.330 | 311.107 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.442.865 | 5.310.357 | 2.087.645 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 22.256.507 | 21.798.216 | 22.256.507 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 24.478 | 40.819 | 41.847 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 53 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 9 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 24 | 24 | 24 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10.590 | 10.472 | 10.585 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 31.253 | 31.077 | 31.227 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.220.910 | 5.144.775 | 5.220.331 |
 BONIFICACIONES | 56.408 | 56.194 | 56.396 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 6.910 | 6.883 | 6.910 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.938 | 3.938 | 3.938 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.475 | 3.472 | 3.475 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 8.487 | 8.469 | 8.475 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 31.880 | 31.724 | 31.880 |
| Otras bonificaciones | 1.475 | 1.465 | 1.475 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 243 | 243 | 243 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 74.940 | 73.430 | 74.908 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 11.918 | 11.639 | 11.915 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4.988 | 4.768 | 4.988 |
| Interna (DT 23ª.1) | 30.252 | 30.208 | 30.252 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 355 | 328 | 355 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6.287 | 6.123 | 6.269 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 21.128 | 20.352 | 21.117 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.090.281 | 5.015.837 | 5.089.707 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 77.984 | 77.250 | 77.969 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.650 | 2.614 | 2.650 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 25 | 25 | 25 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 39.189 | 39.016 | 39.178 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 164 | 164 | 164 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 134 | 134 | 134 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 8.690 | 8.578 | 8.690 |
| Deducciones Inversión Canarias | 20.343 | 19.995 | 20.342 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 845 | 845 | 845 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 856 | 850 | 855 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.227 | 1.169 | 1.225 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.012.297 | 4.938.586 | 5.011.737 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 187.104 | 160.187 | 134.334 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 426.997 | 343.567 | 283.878 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 28.728 | 24.838 | 20.949 |
| Otras retenciones | 33.962 | 28.926 | 23.636 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.676.445 | 4.608.583 | 4.676.015 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 343.558 | 230.151 | 129.711 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.079.997 | 1.933.823 | 1.928.291 |
| Pago fraccionado 1 | 657.908 | 604.183 | 593.183 |
| Pago fraccionado 2 | 800.789 | 752.554 | 757.129 |
| Pago fraccionado 3 | 621.300 | 577.086 | 577.980 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.017.656 | 2.971.345 | 3.017.374 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 764.767 | 526.735 | 399.361 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
