Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 116.531 | 80.954 | 60.856 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.143.654 | 4.240.649 | 3.983.636 |
| Reserva de capitalización | 50.140 | 49.856 | 48.719 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 805.851 | 783.977 | 296.763 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.638.154 | 3.562.962 | 3.638.154 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.023 | 3.346 | 3.362 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 10 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 809 | 807 | 809 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.553 | 2.545 | 2.553 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 802.165 | 788.085 | 802.088 |
 BONIFICACIONES | 3.455 | 3.452 | 3.455 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 748 | 748 | 748 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 284 | 284 | 284 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 120 | 120 | 120 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 891 | 888 | 891 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 757 | 757 | 757 |
| Otras bonificaciones | 605 | 605 | 605 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 49 | 49 | 49 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 27.552 | 26.935 | 27.544 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3.694 | 3.602 | 3.694 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2.605 | 2.408 | 2.605 |
| Interna (DT 23ª.1) | 14.483 | 14.483 | 14.483 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 87 | 61 | 87 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.710 | 1.707 | 1.710 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.973 | 4.673 | 4.965 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 771.256 | 757.788 | 771.187 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.962 | 16.902 | 16.962 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.933 | 2.933 | 2.933 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 573 | 573 | 573 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 8.412 | 8.397 | 8.412 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 45 | 45 | 45 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.100 | 2.075 | 2.100 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.447 | 2.435 | 2.447 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 340 | 340 | 340 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 92 | 84 | 92 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 754.294 | 740.886 | 754.225 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 62.001 | 54.892 | 46.072 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 40.465 | 32.643 | 25.745 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 8.131 | 6.974 | 5.887 |
| Otras retenciones | 15.518 | 13.406 | 11.318 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 690.381 | 677.871 | 690.322 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 62.248 | 44.946 | 25.164 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 331.588 | 303.941 | 307.093 |
| Pago fraccionado 1 | 86.503 | 76.958 | 76.259 |
| Pago fraccionado 2 | 146.101 | 136.678 | 139.497 |
| Pago fraccionado 3 | 98.985 | 90.304 | 91.337 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 463.718 | 458.350 | 463.699 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 167.174 | 129.365 | 105.633 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
