Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 207.417 | 141.133 | 104.289 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.240.439 | 7.280.465 | 6.802.908 |
| Reserva de capitalización | 87.110 | 86.917 | 85.936 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.138.035 | 1.121.803 | 439.969 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.277.003 | 6.107.106 | 6.277.003 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.924 | 10.021 | 10.557 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 17 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.898 | 2.850 | 2.894 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 7.663 | 7.606 | 7.661 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.497.611 | 1.485.631 | 1.497.536 |
 BONIFICACIONES | 4.610 | 4.586 | 4.609 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.541 | 2.521 | 2.541 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 230 | 230 | 230 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.588 | 1.583 | 1.587 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 83 | 83 | 83 |
| Otras bonificaciones | 83 | 83 | 83 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 63 | 63 | 63 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 11.550 | 11.549 | 11.550 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 457 | 457 | 457 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 260 | 260 | 260 |
| Interna (DT 23ª.1) | 895 | 895 | 895 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 466 | 465 | 466 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 9.462 | 9.462 | 9.462 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.481.637 | 1.469.678 | 1.481.558 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.011 | 15.945 | 16.011 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 749 | 748 | 749 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 56 | 56 | 56 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 7.460 | 7.451 | 7.460 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 112 | 112 | 112 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.500 | 1.483 | 1.500 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5.430 | 5.390 | 5.430 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 448 | 448 | 448 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 77 | 77 | 77 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 174 | 173 | 174 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.465.625 | 1.453.733 | 1.465.547 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 17.761 | 15.463 | 13.640 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 64.562 | 53.177 | 43.269 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.921 | 1.563 | 1.465 |
| Otras retenciones | 3.360 | 2.941 | 2.348 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.416.613 | 1.405.100 | 1.416.547 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 40.285 | 26.204 | 13.416 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 684.961 | 652.710 | 649.282 |
| Pago fraccionado 1 | 250.481 | 237.994 | 235.115 |
| Pago fraccionado 2 | 235.972 | 225.886 | 224.979 |
| Pago fraccionado 3 | 198.508 | 188.831 | 189.188 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 838.983 | 830.290 | 838.955 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 147.616 | 104.104 | 85.105 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
