Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 37.203 | 31.478 | 27.245 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 8.905.440 | 10.594.405 | 10.310.541 |
| Reserva de capitalización | 193.271 | 192.957 | 191.282 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 856.562 | 840.851 | 423.841 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 9.695.418 | 9.645.383 | 9.695.418 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 14.422 | 15.858 | 17.177 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 68 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 137 | 137 | 137 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 14 | 14 | 14 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.281 | 2.615 | 3.275 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 13.788 | 13.501 | 13.782 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.397.438 | 2.385.652 | 2.397.384 |
 BONIFICACIONES | 6.759 | 6.746 | 6.757 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.424 | 1.424 | 1.424 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 358 | 358 | 358 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.863 | 1.863 | 1.863 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.337 | 2.324 | 2.335 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 97 | 97 | 97 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 680 | 680 | 680 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.102 | 7.084 | 7.100 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 258 | 258 | 255 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 178 | 178 | 178 |
| Interna (DT 23ª.1) | 443 | 438 | 443 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 122 | 109 | 122 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 345 | 345 | 345 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5.645 | 5.645 | 5.645 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 110 | 110 | 110 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.383.940 | 2.372.182 | 2.383.885 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 67.381 | 66.731 | 67.377 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 71 | 71 | 71 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 456 | 456 | 456 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 40.452 | 40.140 | 40.451 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 37 | 37 | 37 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 6.547 | 6.534 | 6.547 |
| Deducciones Inversión Canarias | 13.904 | 13.875 | 13.901 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.043 | 1.865 | 2.043 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 894 | 834 | 894 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.301 | 1.243 | 1.301 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 36 | 36 | 36 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.316.559 | 2.305.451 | 2.316.508 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 24.977 | 23.023 | 22.160 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 40.827 | 36.103 | 32.246 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.092 | 1.786 | 1.542 |
| Otras retenciones | 2.434 | 2.214 | 1.901 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.248.493 | 2.237.821 | 2.248.446 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.591 | 12.182 | 6.124 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.501.725 | 1.476.000 | 1.462.329 |
| Pago fraccionado 1 | 377.396 | 367.014 | 361.805 |
| Pago fraccionado 2 | 704.787 | 695.768 | 690.481 |
| Pago fraccionado 3 | 419.543 | 413.219 | 410.043 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 904.857 | 900.152 | 904.844 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 176.680 | 150.514 | 124.851 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
