Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 20.069 | 16.634 | 14.387 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.498.852 | 3.766.071 | 3.738.332 |
| Reserva de capitalización | 62.924 | 62.734 | 61.854 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 440.401 | 424.361 | 267.054 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.409.425 | 3.357.464 | 3.409.425 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.165 | 1.236 | 1.318 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 151 | 151 | 151 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.165 | 1.083 | 1.165 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 790.846 | 780.137 | 790.770 |
 BONIFICACIONES | 12.758 | 12.736 | 12.758 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 586 | 564 | 586 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 5.345 | 5.345 | 5.345 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 182 | 182 | 182 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 162 | 162 | 162 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 5.757 | 5.757 | 5.757 |
| Otras bonificaciones | 598 | 598 | 598 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 128 | 128 | 128 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.390 | 8.289 | 8.387 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3.858 | 3.818 | 3.856 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 71 | 71 | 71 |
| Interna (DT 23ª.1) | 875 | 875 | 875 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.055 | 1.053 | 1.055 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 720 | 672 | 720 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.810 | 1.799 | 1.810 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 769.880 | 759.294 | 769.807 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.001 | 15.679 | 15.980 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12 | 12 | 12 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.182 | 1.173 | 1.182 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 7.837 | 7.825 | 7.837 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.252 | 2.186 | 2.231 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.783 | 3.568 | 3.782 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 424 | 424 | 424 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 494 | 475 | 494 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 753.878 | 743.615 | 753.827 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 20.650 | 18.401 | 15.029 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 19.043 | 16.861 | 13.736 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 5.908 | 5.270 | 4.390 |
| Otras retenciones | 3.826 | 3.276 | 2.982 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 723.806 | 714.346 | 723.790 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 20.674 | 15.873 | 7.452 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 398.424 | 385.135 | 383.700 |
| Pago fraccionado 1 | 109.249 | 104.142 | 102.663 |
| Pago fraccionado 2 | 174.833 | 170.382 | 170.125 |
| Pago fraccionado 3 | 114.343 | 110.611 | 110.912 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 371.092 | 363.449 | 371.088 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 66.383 | 50.111 | 38.449 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
