Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Industria

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	21.614	18.217	15.354
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	5.333.944	6.380.865	6.172.510
Reserva de capitalización	141.201	140.912	139.384
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	523.708	512.160	251.185
BASE IMPONIBLE POSITIVA	5.781.941	5.763.523	5.781.941
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	6.979	10.965	11.449
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	2.501	2.500	2.499
Cuota íntegra después de la nivelación	8.970	8.935	8.958
CUOTA ÍNTEGRA	1.432.648	1.427.951	1.432.526
BONIFICACIONES	3.959	3.957	3.953
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	86	86	86
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	21	21	21
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	2.136	2.136	2.136
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	1.691	1.689	1.685
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	25	25	25
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	2.458	2.396	2.458
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	650	650	650
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	40	40	40
Interna (DT 23ª.1)	317	317	317
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	94	94	94
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	254	192	254
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	1.090	1.090	1.090
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	14	14	14
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	1.426.308	1.421.676	1.426.192
OTRAS DEDUCCIONES	93.110	92.554	93.103
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1.076	1.076	1.076
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	918	861	917
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	79.311	78.980	79.306
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	3.181	3.143	3.181
Deducciones Inversión Canarias	2.657	2.655	2.657
Deducc. específicas entidades normativa foral	2.616	2.616	2.616
Deducciones sin límite I+D+I	1.988	1.912	1.988
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	1.353	1.303	1.353
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	8	8	8
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	1.333.198	1.329.122	1.333.089
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	13.632	12.377	11.451
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	14.739	12.647	10.648
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	2.012	1.824	1.551
Otras retenciones	478	422	386
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.302.375	1.298.498	1.302.281
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	9.180	5.789	2.372
PAGOS FRACCIONADOS	866.912	852.478	848.738
Pago fraccionado 1	229.506	222.744	220.612
Pago fraccionado 2	388.194	384.590	382.931
Pago fraccionado 3	249.212	245.144	245.194
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	521.873	520.504	521.860
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	95.591	80.273	70.689

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad