Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 986 | 793 | 692 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 630.379 | 794.572 | 831.381 |
| Reserva de capitalización | 3.961 | 3.961 | 3.899 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 41.395 | 40.797 | 27.150 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 800.332 | 795.948 | 800.332 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 60 | 61 | 61 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10 | 10 | 10 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 51 | 51 | 51 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 199.532 | 198.438 | 199.532 |
 BONIFICACIONES | 4 | 4 | 4 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.560 | 3.560 | 3.560 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 86 | 86 | 86 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 128 | 128 | 128 |
| Interna (DT 23ª.1) | 299 | 299 | 299 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 265 | 265 | 265 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 833 | 833 | 833 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.934 | 1.934 | 1.934 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 195.968 | 194.874 | 195.968 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.062 | 2.703 | 3.062 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.466 | 1.466 | 1.466 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| Deducciones Inversión Canarias | 367 | 8 | 367 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 192.905 | 192.171 | 192.905 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.477 | 6.820 | 6.388 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 679 | 512 | 337 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 967 | 955 | 729 |
| Otras retenciones | 473 | 399 | 263 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 188.576 | 187.963 | 188.576 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.321 | 4.534 | 3.441 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 157.938 | 156.663 | 148.386 |
| Pago fraccionado 1 | 36.266 | 35.518 | 34.455 |
| Pago fraccionado 2 | 86.085 | 85.807 | 80.354 |
| Pago fraccionado 3 | 35.587 | 35.338 | 33.576 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 61.271 | 61.053 | 61.271 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.954 | 34.286 | 24.522 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
