Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Ent.financieras y aseguradoras

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande

Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	31	21	18
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	164.571	187.551	189.564
Reserva de capitalización	1.807	1.807	1.807
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	2.147	2.068	1.372
BASE IMPONIBLE POSITIVA	186.385	183.806	186.385
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	0	0	0
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	0	0	0
Cuota íntegra después de la nivelación	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	46.065	45.951	46.065
BONIFICACIONES	58	58	58
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	58	58	58
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	7	7	7
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	0	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	7	7	7
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	46.000	45.886	46.000
OTRAS DEDUCCIONES	804	804	804
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	648	648	648
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	33	33	33
Deducciones Inversión Canarias	96	96	96
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	26	26	26
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	45.196	45.082	45.196
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	815	728	727
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	166	148	148
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	0	0	0
Otras retenciones	7	7	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	42.235	42.121	42.235
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	113	8	0
PAGOS FRACCIONADOS	40.625	40.615	40.625
Pago fraccionado 1	15.550	15.550	15.550
Pago fraccionado 2	18.825	18.815	18.825
Pago fraccionado 3	6.249	6.249	6.249
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	5.075	4.971	5.075
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	3.578	3.472	3.465

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad