Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 18.238 | 6.263 | 4.539 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 8.758.901 | 9.537.550 | 9.822.326 |
| Reserva de capitalización | 7.129 | 7.108 | 7.047 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 645.071 | 636.073 | 553.751 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 9.261.528 | 9.240.735 | 9.261.528 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7 | 17 | 17 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10 | 10 | 10 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 167.856 | 162.670 | 167.827 |
 BONIFICACIONES | 21 | 21 | 21 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2 | 2 | 2 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 16 | 16 | 16 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.291 | 12.173 | 12.291 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 4.979 | 4.964 | 4.979 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 314 | 314 | 314 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.933 | 1.933 | 1.933 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 910 | 899 | 910 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.125 | 4.033 | 4.125 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 28 | 28 | 28 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 155.543 | 150.475 | 155.514 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 317 | 316 | 317 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 249 | 249 | 249 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 55 | 54 | 55 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5 | 5 | 5 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 155.227 | 150.159 | 155.198 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 164.958 | 152.657 | 147.926 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.976 | 1.044 | 762 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 251.400 | 245.777 | 245.602 |
| Otras retenciones | 762 | 722 | 440 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 139.368 | 134.685 | 139.345 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 403.237 | 384.726 | 378.877 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 300.408 | 292.759 | 277.598 |
| Pago fraccionado 1 | 214.594 | 213.201 | 202.785 |
| Pago fraccionado 2 | 41.337 | 39.682 | 34.705 |
| Pago fraccionado 3 | 44.477 | 39.876 | 40.108 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 94.064 | 90.928 | 94.061 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 658.342 | 633.727 | 611.191 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
