Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 20.532 | 6.383 | 3.945 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 43.361 | 151.454 | 130.137 |
| Reserva de capitalización | 1.103 | 1.100 | 1.078 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 36.506 | 36.047 | 10.447 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 118.612 | 115.180 | 118.612 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 182 | 1.095 | 1.117 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 451 | 448 | 451 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 666 | 647 | 665 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 28.200 | 27.335 | 28.187 |
 BONIFICACIONES | 217 | 217 | 217 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 104 | 104 | 104 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 109 | 109 | 109 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 178 | 178 | 178 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 19 | 19 | 19 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 150 | 150 | 150 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 27.805 | 26.940 | 27.792 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 488 | 488 | 488 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10 | 10 | 10 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 414 | 414 | 414 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 46 | 46 | 46 |
| Deducciones Inversión Canarias | 15 | 15 | 15 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 27.317 | 26.452 | 27.304 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.056 | 1.444 | 1.450 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.159 | 1.799 | 1.311 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 87 | 83 | 60 |
| Otras retenciones | 281 | 266 | 244 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 25.043 | 24.351 | 25.030 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.309 | 1.492 | 791 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.035 | 7.205 | 7.295 |
| Pago fraccionado 1 | 2.571 | 2.020 | 2.030 |
| Pago fraccionado 2 | 3.201 | 2.562 | 2.601 |
| Pago fraccionado 3 | 3.264 | 2.623 | 2.664 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 18.906 | 18.345 | 18.896 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.207 | 2.691 | 1.952 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
