Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 20.917 | 9.592 | 5.906 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 997.709 | 1.228.842 | 1.142.508 |
| Reserva de capitalización | 2.142 | 2.139 | 2.006 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 295.715 | 270.009 | 148.002 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 992.500 | 976.312 | 992.500 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6 | 130 | 132 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 25 | 25 | 25 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 107 | 107 | 107 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 243.886 | 239.831 | 243.877 |
 BONIFICACIONES | 4.021 | 4.021 | 4.021 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4.005 | 4.005 | 4.005 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 7 | 7 | 7 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 218 | 214 | 218 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 101 | 97 | 101 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Interna (DT 23ª.1) | 94 | 94 | 94 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 239.648 | 235.596 | 239.639 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.637 | 10.898 | 11.635 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 72 | 72 | 72 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 126 | 126 | 125 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 8.390 | 7.706 | 8.389 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 54 | 54 | 54 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.606 | 1.606 | 1.606 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.380 | 1.327 | 1.380 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 228.011 | 224.697 | 228.003 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.578 | 2.976 | 2.343 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.114 | 1.915 | 1.432 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 258 | 228 | 217 |
| Otras retenciones | 95 | 71 | 67 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 224.070 | 220.760 | 224.063 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.533 | 1.681 | 547 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 81.566 | 75.253 | 74.798 |
| Pago fraccionado 1 | 16.629 | 15.063 | 14.615 |
| Pago fraccionado 2 | 31.907 | 29.087 | 28.555 |
| Pago fraccionado 3 | 33.031 | 31.103 | 31.627 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 155.488 | 154.224 | 155.480 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 15.516 | 10.398 | 6.762 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
