Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 27.916 | 14.745 | 9.631 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.287.418 | 2.827.982 | 2.727.159 |
| Reserva de capitalización | 16.921 | 16.826 | 16.394 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 530.164 | 493.786 | 295.106 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.415.660 | 2.363.963 | 2.415.660 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -89 | 313 | 717 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 61 | 59 | 61 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 656 | 638 | 656 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 577.513 | 564.691 | 577.501 |
 BONIFICACIONES | 45.253 | 41.458 | 45.253 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 799 | 784 | 799 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 35.378 | 31.606 | 35.378 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 5.632 | 5.626 | 5.632 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 159 | 159 | 159 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.284 | 3.284 | 3.284 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.618 | 1.592 | 1.618 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 451 | 448 | 451 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 52 | 52 | 52 |
| Interna (DT 23ª.1) | 597 | 597 | 597 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 9 | 9 | 9 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 102 | 102 | 102 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 407 | 385 | 407 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 530.647 | 521.644 | 530.634 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 25.022 | 24.023 | 25.020 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 89 | 89 | 89 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 191 | 191 | 191 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 16.085 | 15.381 | 16.084 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 698 | 660 | 698 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5.210 | 5.208 | 5.210 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 86 | 86 | 86 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.628 | 2.373 | 2.628 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 505.625 | 497.621 | 505.614 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.260 | 7.092 | 5.234 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 8.068 | 7.056 | 5.577 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.205 | 1.120 | 1.005 |
| Otras retenciones | 551 | 477 | 384 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 493.400 | 485.642 | 493.389 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.984 | 5.892 | 2.126 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 270.814 | 260.539 | 258.655 |
| Pago fraccionado 1 | 65.742 | 62.658 | 62.221 |
| Pago fraccionado 2 | 127.080 | 122.722 | 120.794 |
| Pago fraccionado 3 | 77.991 | 75.158 | 75.639 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 261.074 | 256.486 | 261.066 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 46.471 | 37.275 | 28.459 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
