Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 220.892 | 88.858 | 50.416 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.341.010 | 8.332.687 | 7.518.508 |
| Reserva de capitalización | 51.948 | 51.494 | 47.746 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.003.469 | 1.956.734 | 998.321 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.472.441 | 6.416.833 | 6.472.441 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 957 | 2.911 | 2.949 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 6 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.130 | 1.121 | 1.130 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.819 | 1.814 | 1.819 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.576.868 | 1.563.002 | 1.576.603 |
 BONIFICACIONES | 11.786 | 11.304 | 11.786 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7.391 | 7.383 | 7.391 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.509 | 3.035 | 3.509 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 72 | 72 | 72 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 466 | 466 | 466 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 47 | 47 | 47 |
| Otras bonificaciones | 254 | 254 | 254 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 48 | 48 | 48 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.673 | 6.002 | 6.673 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 635 | 383 | 635 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 306 | 306 | 306 |
| Interna (DT 23ª.1) | 999 | 999 | 999 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 30 | 30 | 30 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.433 | 2.104 | 2.433 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.269 | 2.180 | 2.269 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.558.427 | 1.545.702 | 1.558.153 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 39.543 | 38.211 | 39.542 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 106 | 27 | 106 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 293 | 277 | 293 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 284 | 0 | 284 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 10.559 | 10.513 | 10.559 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 6.434 | 6.419 | 6.434 |
| Deducciones Inversión Canarias | 20.053 | 19.399 | 20.053 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 245 | 245 | 245 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 233 | 233 | 233 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.317 | 1.078 | 1.317 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 17 | 17 | 17 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.518.884 | 1.507.491 | 1.518.611 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 26.766 | 19.353 | 17.621 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 51.985 | 39.602 | 28.238 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.084 | 1.566 | 965 |
| Otras retenciones | 2.573 | 2.134 | 1.873 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.482.370 | 1.471.827 | 1.482.101 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 47.878 | 27.977 | 13.183 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 749.733 | 720.047 | 719.772 |
| Pago fraccionado 1 | 235.418 | 223.208 | 218.446 |
| Pago fraccionado 2 | 357.787 | 345.491 | 351.159 |
| Pago fraccionado 3 | 156.528 | 151.348 | 150.167 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 804.622 | 796.480 | 804.385 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 119.863 | 72.677 | 55.239 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
