Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 135 | 73 | 55 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.706.936 | 2.917.584 | 2.958.576 |
| Reserva de capitalización | 6.823 | 6.677 | 6.819 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 116.146 | 95.625 | 113.111 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.838.645 | 2.820.375 | 2.838.645 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 709.080 | 704.513 | 709.080 |
 BONIFICACIONES | 1.649 | 1.168 | 1.649 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 152 | 145 | 152 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.496 | 1.022 | 1.496 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.492 | 3.225 | 3.492 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 268 | 16 | 268 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.884 | 1.884 | 1.884 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.339 | 1.325 | 1.339 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 703.940 | 700.120 | 703.940 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.085 | 14.971 | 16.085 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 0 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 284 | 0 | 284 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 6.139 | 6.101 | 6.139 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 4.644 | 4.636 | 4.644 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4.189 | 3.622 | 4.189 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 241 | 241 | 241 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 581 | 365 | 581 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 687.855 | 685.149 | 687.855 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.841 | 1.007 | 3.064 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.306 | 1.824 | 1.293 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 3 | 3 | 1 |
| Otras retenciones | 246 | 235 | 217 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 685.344 | 682.886 | 685.344 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.125 | 1.045 | 2.314 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 467.247 | 455.637 | 465.543 |
| Pago fraccionado 1 | 150.699 | 148.422 | 150.553 |
| Pago fraccionado 2 | 239.532 | 231.425 | 239.412 |
| Pago fraccionado 3 | 77.016 | 75.790 | 75.578 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 240.096 | 238.336 | 240.096 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 26.124 | 12.132 | 22.608 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
