Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 32.343 | 16.937 | 13.712 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 10.190.406 | 11.280.900 | 11.627.236 |
| Reserva de capitalización | 18.909 | 18.794 | 18.723 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 779.347 | 766.451 | 639.733 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 10.968.781 | 10.925.402 | 10.968.781 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 380 | 428 | 428 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 8 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 29 | 29 | 29 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 399 | 399 | 399 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 591.295 | 580.992 | 591.263 |
 BONIFICACIONES | 373 | 362 | 373 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 175 | 164 | 175 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2 | 2 | 2 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 158 | 158 | 158 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Otras bonificaciones | 24 | 24 | 24 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 22.996 | 22.804 | 22.996 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 7.744 | 7.729 | 7.744 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 571 | 571 | 571 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.936 | 3.917 | 3.936 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 267 | 267 | 267 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.497 | 2.485 | 2.497 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 7.938 | 7.792 | 7.938 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 43 | 43 | 43 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 567.926 | 557.827 | 567.895 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.290 | 5.929 | 6.290 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 13 | 13 | 13 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 28 | 28 | 28 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 3.468 | 3.468 | 3.468 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.844 | 1.843 | 1.844 |
| Deducciones Inversión Canarias | 880 | 521 | 880 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 57 | 56 | 57 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 561.636 | 551.898 | 561.605 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 184.898 | 169.897 | 163.040 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.366 | 3.956 | 3.008 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 253.418 | 247.734 | 247.156 |
| Otras retenciones | 3.025 | 2.699 | 2.119 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 527.916 | 519.098 | 527.890 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 415.929 | 394.429 | 384.552 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 601.461 | 588.134 | 561.702 |
| Pago fraccionado 1 | 293.038 | 289.154 | 277.954 |
| Pago fraccionado 2 | 194.295 | 190.985 | 179.905 |
| Pago fraccionado 3 | 114.128 | 107.995 | 103.843 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 243.068 | 237.819 | 243.065 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 732.542 | 701.284 | 661.428 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
