Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	16.212	13.042	10.776
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	2.320.759	3.249.531	3.241.099
Reserva de capitalización	42.901	42.669	42.181
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	399.887	388.275	231.258
BASE IMPONIBLE POSITIVA	2.967.660	2.939.073	2.967.660
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	1.350	1.646	1.646
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	126	125	125
Cuota íntegra después de la nivelación	1.523	1.523	1.523
CUOTA ÍNTEGRA	722.725	715.565	722.659
BONIFICACIONES	1.535	1.535	1.535
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	360	360	360
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	542	542	542
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	45	45	45
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	259	259	259
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	329	329	329
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	13.980	13.917	13.980
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	2.972	2.942	2.972
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	260	260	260
Interna (DT 23ª.1)	779	779	779
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	366	366	366
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	2.345	2.318	2.345
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	7.258	7.252	7.258
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	707.290	700.186	707.217
OTRAS DEDUCCIONES	36.192	36.019	36.190
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	447	447	447
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	175	175	175
Deducciones DT.24.1 LIS	12	12	12
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	25.494	25.408	25.493
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	983	983	983
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	4.412	4.331	4.411
Deducciones Inversión Canarias	2.372	2.367	2.372
Deducc. específicas entidades normativa foral	416	416	416
Deducciones sin límite I+D+I	1.508	1.508	1.508
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	375	374	375
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	671.098	664.167	671.026
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	30.797	27.589	23.176
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	10.375	8.800	7.442
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	12.574	11.937	11.486
Otras retenciones	17.338	15.809	14.759
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	634.845	628.632	634.774
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	35.592	29.363	21.375
PAGOS FRACCIONADOS	360.180	349.063	343.810
Pago fraccionado 1	100.531	97.111	94.899
Pago fraccionado 2	156.002	151.703	149.243
Pago fraccionado 3	103.648	100.248	99.669
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	339.516	335.129	339.480
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	100.443	84.923	69.891

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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