Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 26.843 | 13.894 | 10.225 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 628.807 | 872.856 | 823.610 |
| Reserva de capitalización | 14.380 | 14.373 | 14.297 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 112.687 | 109.684 | 40.713 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 768.684 | 760.028 | 768.684 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 9.614 | 10.618 | 10.645 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 818 | 816 | 816 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 73 | 73 | 73 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 72 | 72 | 72 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.992 | 1.992 | 1.992 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.456 | 1.452 | 1.453 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 8.018 | 7.998 | 8.016 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 184.002 | 181.852 | 183.989 |
 BONIFICACIONES | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 41 | 41 | 41 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 914 | 914 | 914 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 794 | 794 | 794 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Otras bonificaciones | 32 | 32 | 32 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 896 | 896 | 896 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 80 | 80 | 80 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 35 | 35 | 35 |
| Interna (DT 23ª.1) | 696 | 696 | 696 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 70 | 70 | 70 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 181.325 | 179.172 | 181.309 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.237 | 6.170 | 6.236 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10 | 10 | 10 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 167 | 167 | 167 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 5.371 | 5.337 | 5.370 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 383 | 368 | 383 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 195 | 195 | 195 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 108 | 91 | 108 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 175.088 | 173.002 | 175.073 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.903 | 2.365 | 2.116 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.706 | 8.114 | 6.845 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 254 | 237 | 152 |
| Otras retenciones | 749 | 672 | 626 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 167.675 | 165.715 | 167.663 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.246 | 4.149 | 2.375 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 93.931 | 90.191 | 90.100 |
| Pago fraccionado 1 | 25.514 | 24.476 | 23.519 |
| Pago fraccionado 2 | 39.961 | 39.135 | 39.078 |
| Pago fraccionado 3 | 28.456 | 26.580 | 27.503 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 87.255 | 86.226 | 87.247 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.757 | 14.850 | 12.060 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
