Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 51.954 | 25.525 | 18.158 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.581.576 | 3.282.277 | 3.046.404 |
| Reserva de capitalización | 34.805 | 34.574 | 32.837 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 780.779 | 752.129 | 448.308 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.565.259 | 2.523.367 | 2.565.259 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 568 | 812 | 982 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 254 | 254 | 254 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 731 | 730 | 731 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 622.556 | 612.208 | 622.527 |
 BONIFICACIONES | 10.683 | 8.971 | 10.683 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 9.700 | 7.991 | 9.700 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 282 | 282 | 282 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 652 | 650 | 652 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 43 | 43 | 43 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.361 | 4.238 | 4.361 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 552 | 535 | 552 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 97 | 97 | 97 |
| Interna (DT 23ª.1) | 786 | 782 | 786 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 31 | 31 | 31 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 744 | 744 | 744 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.141 | 2.041 | 2.141 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 607.549 | 599.032 | 607.517 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.544 | 13.439 | 13.544 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 49 | 48 | 49 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 3.720 | 3.705 | 3.720 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 8.401 | 8.401 | 8.401 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 758 | 756 | 758 |
| Deducciones Inversión Canarias | 48 | 48 | 48 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 88 | 88 | 88 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 456 | 370 | 456 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 594.005 | 585.592 | 593.974 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 15.122 | 12.832 | 10.870 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 44.226 | 37.742 | 30.651 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.540 | 1.442 | 1.059 |
| Otras retenciones | 1.938 | 1.721 | 1.453 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 561.518 | 553.556 | 561.492 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 30.339 | 21.700 | 11.552 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 249.908 | 237.358 | 234.805 |
| Pago fraccionado 1 | 53.209 | 48.733 | 46.364 |
| Pago fraccionado 2 | 128.713 | 124.101 | 123.726 |
| Pago fraccionado 3 | 67.986 | 64.524 | 64.714 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 350.062 | 344.340 | 350.044 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 68.791 | 49.842 | 34.908 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
